Постановление Правительства ХМАО - Югры от 14.11.2014 N 430-п "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 37-п "Об утверждении плана мероприятий "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2014 г. № 430-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(2013 - 2018 ГОДЫ)"
Во исполнение пункта 3.4 протокола совместного заседания комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, общественного совета при Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 октября 2014 года, в связи с корректировкой показателей прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года № 37-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" изменение, изложив приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" в следующей редакции:
"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)"
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики <**>
Х
7,0
7,9
9,7
10,6
11,4
12,2
151,0
174,7
2.
Число получателей услуг, чел. <**>
Х
5826
6498
7807
8470
9143
9802
145,4
168,2
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек <**>
Х
833
821
802
802
802
802
96,3
96,3
4.
Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тыс. чел. <**>
1572,70
1590,70
1607,70
1628,35
1648,22
1667,09
1789,62
103,62
112,51
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
Х
47,5
58,0
68,5
79,0
89,5
100,0
Х
Х
7.
По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %
74,8
74,8
74,8
79
100
100
Х
Х
8.
Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб. <**>
50841,30
54533,00
58615,30
62698,40
67306,80
72169,20
77005,60
123,4
141,2
9.
Темп роста к предыдущему году, %
Х
107,3
107,5
107,0
107,4
107,2
106,7
Х
Х
10.
Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <**>
22224,00
40787,70
43844,24
46898,40
53172,37
72169,20
77005,60
130,4
188,8
11.
Темп роста к предыдущему году, %
Х
183,5
107,5
107,0
113,4
135,7
106,7
Х
Х
12.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %
Х
0,19
0,27
0,27
0,33
0,33
0,36
Х
Х
13.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
Х
Х
14.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
262,9
530,8
562,4
587,7
666,3
904,3
964,9
1816,3
3685,6
15.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
Х
268,0 <*>
31,56
56,81
135,43
373,5
434,1
223,8
1031,3
16.
В том числе:
17.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
Х
267,00
30,06
55,20
133,23
370,47
430,57
218,5
1019,5
18.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
Х
0,0
25,44
55,09
75,41
105,37
115,43
155,9
376,7
19.
От реструктуризации сети, млн. рублей
Х
0,0
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
4,0
7,0
20.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
Х
0,0
21,44
50,59
70,91
100,90
110,90
142,9
354,7
20.1.
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
Х
0,0
8,22
22,71
25,75
35,00
37,30
56,7
128,9
20.2.
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей
Х
0,0
13,22
27,88
45,16
65,9
73,60
86,2
225,8
21.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
Х
0,0
3,00
3,00
3,00
3,0
3,0
9,0
15,0
22.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
Х
1,00
1,50
1,61
2,20
3,00
3,50
5,30
11,8
23.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
Х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)
Х
268,0
31,56
56,81
135,43
373,5
434,1
223,8
1031,3
25.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%)
Х
0,0
80,60
96,97
55,68
28,2
26,6
69,7
36,5
26.
Среднесписочная численность иных работников, чел. <**>
Х
5903,9
5827,1
5751,4
5676,6
5608,7
5608,7
96,2
95,0
27.
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>
Х
6736,9
6648,1
6553,4
6478,6
6410,7
6410,7
96,2
95,2
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
<**> Темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2018 году.".
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА
------------------------------------------------------------------